目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责
二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年部 门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年部门 预算表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法 规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，制定部 门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发 展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全 区城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头 拟订高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村 实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标 准；贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险 及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决 算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险 公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订经济结

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构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相 关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市工作时 间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，组织实施 劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员 管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才 选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来本区工作或定居政策性措 施；组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善 职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照 管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考 核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤 人员管理办法。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开 选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理区委区政府表彰奖励工作，承担全区 评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以区委区政府名义 开展的表彰奖励活动；承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员 工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增 长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和 离退休政策；负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工 作。

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（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规 划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全 区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务

二、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局所属预算单位 构成情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本 级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：关各股室:办公室、政策法规股、劳动 就业股、人力资源流动管理和职业能力建设股、专业技术人员管 理股(职称改革办公室)、事业单位人事管理股、劳动关系和调解 仲裁管理股(劳动监察股)、工资福利股、社会保险股(基金监督 股)、行政审批服务股。

以下局属单位财务未独立，在局机关统一核算： 1.卧龙区人才交流中心；
2.卧龙区就业创业服务中心；
3.卧龙区人力资源和社会保障维权中心；
4.卧龙区劳动人事争议仲裁院；
二级单位：
1.南阳市卧龙区校地合作服务中心；
2.南阳第二技工学校；
3.南阳市卧龙区社会保险中心；

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第二部分
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年收入总计 29122.93万元，支出总计29122.93万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少2836.13万元，下降8.87%，主要原因：认真贯 彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年收入合计 29122.93万元，其中：一般公共预算收入29072.93万元；政府性 基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收 入0万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；上级补助 收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转 结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年支出合计 29122.93万元，其中：基本支出2943.27万元，占10.11%；项目支 出26179.66万元，占89.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

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南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收 支预算29072.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营 收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2886.13万元，下降9.03%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面 落实过紧日子要求。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支 出年初预算为29072.93万元。其中：基本支出2943.27万元，占 10.12%；项目支出26129.66万元，占89.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基 本支出年初预算为2943.27万元。其中：人员经费支出2852.66万 元，占96.92%；公用经费支出90.60万元，占3.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预 算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.50万 元，下降20%。

具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2025年持平，无增减变动。

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（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.50万元，下降 100%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， 公务用车购置

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减 变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2026年机构运转经费支 出预算90.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年减少 1.30万元，下降1.41%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实 过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况
2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

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2026年南阳市卧龙区人力资源和社会保障局按要求编制了绩 效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映 了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本 指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部 门纳入预算绩效管理的支出总额为29122.93万元。其中：基本支 出2943.27万元；项目支出26179.66万元，涉及项目42个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况
2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2026 年度就业补助资金2026年度就业补助资金项目1875.89万元、2025 年稳就业扩大社会保险补贴项目505万元；我部门将按照《预算 法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时 间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报 公开等相关工作。

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