目 录
第一部分 南阳市卧龙区社会保险中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 南阳市卧龙区社会保险中心2026年单位预算情 况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南阳市卧龙区社会保险中心2026年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市卧龙区社会保险中心概况
一、南阳市卧龙区社会保险中心主要职责
（一）为全区提供社会保障服务，贯彻执行上级社会保险相 关方针政策和法律法规；
（二）社会保险法律法规宣传、社会保险经办、社会保险业 务培训、社会保险基金管理。
二、南阳市卧龙区社会保险中心所属预算单位构成情况
本预算为南阳市卧龙区人力资源和社会保障局所属二级单位 预算，仅包括南阳市卧龙区社会保险中心预算。
南阳市卧龙区社会保险中心预算包括：办公室、财务股、城 乡居民养老保险股、公共业务股等股室的预算。
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第二部分
南阳市卧龙区社会保险中心2026年单位预算 情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年收入总计23220.99万元，支出总计23220.99万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少 6711.55万元，下降22.42%，主要原因：2026年社保基金区级配套 预算数减少。
二、收入预算总体情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年收入合计23220.99万元，其中：一般公共预算收入23220.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收 入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单 位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年支出合计23220.99万元，其中：基本支出708.50万元，占3.05%；项目支出22512.49万元，占96.95%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年一般公共预算收支预算 23220.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预
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算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6711.55万元，下降22.42%，主要原因：2026年社保基金区级配套 预算数减少。
五、一般公共预算支出情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年一般公共预算支出年初预 算为23220.99万元。其中：基本支出708.50万元，占3.05%；项目 支出22512.49万元，占96.95%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年一般公共预算基本支出年 初预算为708.50万元。其中：人员经费支出689.12万元，占 97.26%；公用经费支出19.38万元，占2.74%。
七、“三公”经费支出情况说明
南阳市卧龙区社会保险中心2026年“三公”经费预算为0万 元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.50万元，下 降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2025年持平，无增减变动。
（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.50万元，下降 100%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减 支出。
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（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， 公务用车购置
费 |
0万元，与2025年持平，无增减变动。 |
公务用车运行维护费 |
0 |
万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减 变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
南阳市卧龙区社会保险中心2026年机构运转经费支出预算 19.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。比 2025年增加1.36万元，增长7.55%，主要原因：在职人员工资提 标，计提公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）委托业务费预算情况
2026年本单位无委托业务费预算。
（四）预算绩效情况说明
2026年南阳市卧龙区社会保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指
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标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项 目支出22512.49万元，涉及项目8个。
我单位无重点项目预算的绩效目标。
（五）国有资产占用情况
2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位2026年无专项转移支付项目。
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第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
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九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管 理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南阳市卧龙区社会保险中心2026年单 位预算表
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