目 录

第一部分 南阳市卧龙区校地合作服务中心概况

一、主要职责
二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年单位预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年单位预算 表

一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
南阳市卧龙区校地合作服务中心概况

一、南阳市卧龙区校地合作服务中心主要职责

（一）为卧龙区地方发展与高校合作培养实用型技术人才服 务；
（二）负责国家省市有关校地合作政策的收集整理并贯彻落 实；
（三）参与拟订卧龙区校地合作发展规划，负责校地合作的 联络对接沟通协调等服务性工作；
（四）开展相关技能人才实用技能的培训。

二、南阳市卧龙区校地合作服务中心所属预算单位构成 情况

本预算为南阳市卧龙区校地合作服务中心单位预算，仅包括 南阳市卧龙区校地合作服务中心预算。

南阳市卧龙区校地合作服务中心预算包括：人才培训股、对 外合作股的预算。

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第二部分
南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年收入总计177.90万 元，支出总计177.90万元，与2025年预算相比，收、支总计各增 加1.39万元，增长0.79%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年收入合计177.90万 元，其中：一般公共预算收入177.90万元；政府性基金收入0万 元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事 业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附 属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年支出合计177.90万 元，其中：基本支出83.30万元，占46.82%；项目支出94.60万 元，占53.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

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南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年一般公共预算收支预 算177.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预 算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加1.39万 元，增长0.79%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年一般公共预算支出年 初预算为177.90万元。其中：基本支出83.30万元，占46.82%；项 目支出94.60万元，占53.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年一般公共预算基本支 出年初预算为83.30万元。其中：人员经费支出80.50万元，占 96.64%；公用经费支出2.81万元，占3.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年“三公”经费预算为0 万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变 动。

具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

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（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， 公务用车购置

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减 变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费
南阳市卧龙区校地合作服务中心2026年机构运转经费支出预 算2.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年减少0.11万 元，下降3.77%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况
2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明
2026年南阳市卧龙区校地合作服务中心按要求编制了绩效目 标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效 益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理 的项目支出94.60万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

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（五）国有资产占用情况
2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况
我单位2026年无专项转移支付项目。

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第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

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九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管 理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区校地合作服务中心2026 年单位预算表

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